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成都广播电视大学2013年部门决算编制的说明
党政办公室 发布日期:2014-10-15  浏览次数:

成都广播电视大学2013年部门决算

 

编制的说明

    按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我校2013年没有纳入市政府目督办体系;2013年我校以现代化教育手段,开展全域成都涵盖本科、专科、中专各层次的学历教育和继续教育,依托电大系统开展全域成都的社区教育,构建终身教育服务体系

二、部门概况

本校无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2013年我校收入决算总额为8012.46万元,其中:当年财政拨款收入4347.84万元,事业收入3630.12万元,从成都市教育局取得道德讲堂专项资金14.5万元,创卫办心里健康课程建设专项资金20万元,上年结转收入554.92万元。收入决算总额较2012年增加1548.41万元,主要原因财政加大对我校的投入,以全方位大力开展社区教育,构建终身教育体系

2013年我校支出决算总额为8496.51万元,其中:一般公共服务支出教育支出8431.16万元,社会保障和就业7.65万元,节能环保6万元,其他支出51.7万元,年末结转和结余70.87万元。支出决算总额较2012年增加2266.26万元,主要原因由于学校直属学院发展人数增加,导致人员支出增加274万元,学生规模扩大导致商品和服务购买支出增加681.26万元,学生规模增加发生奖助学金多支出281万元,偿还建设贷款本金及利息较上年增加339万元,进行成都市基层党员远教平台网络工程建设691万元

四、财政拨款支出决算情况

成都广播电视大学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社区大学事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障成都广播电视大学建设路校区和温江校区正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我校两个校区及4个直属学院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)教育支出8431.16万元,主要用于:建设路校区开放大学学生的教学教务管理工作和温江校区成人教育及中职学生的教学教务管理,以及整个学校的运转。

(二)社会保障和就业支出7.65万元,主要用于:残疾人学院学生的奖助学金及教学条件改造提升

(三环保节能支出6万元,主要用于:淘汰黄标车,购置电动车以使用更加清洁的能源,达到节能减排的目的

(四)其他支出51.7万元,主要用于:按照相关部门要求,发放中职学生的价格补贴

名词解释:……(对专业性较强的名词进行解释)

 

附表一:成都市***2013年收支决算总表

附表二:成都市***2013年财政拨款支出决算表

 

 

 

 

成都市成都广播电视大学2013年收支决算总表

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

2013年决算数

项    目

2013年决算数

一、当年财政拨款收入

 4347.84

一、教育(类级科目)

 8431.16

二、行政单位教育收费收入

 

(款级科目)广播电视教育

 7424.18

三、事业收入

 3630.12

级科目)教育费附加安排的支出

 1006.98

四、事业单位经营收入

 

二、社会保障和就业(类级科目)

 7.65

五、转移性收入

 

(款级科目)残疾人就业保障金支出

 7.65

   上级补助收入

 

三、节能环保(类级科目)

6 

   附属单位上缴收入

 

级科目)能源节约利用

 6

   从其他部门取得的收入

 

四、其他支出(类级科目)

 51.7

   从不同级政府取得的收入

 

(款级科目其他政府性基金支出

 51.7

六、其他收入

 34.5

五、……

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 8012.46

本  年  支  出  合  计

 8496.51

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 554.92

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 70.87

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

收     入     总     计

8567.38 

支     出     总     计

 8567.38

附表

 

 

 

 

 

 

 

成都广播电视大学2013年财政拨款决算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备 注

 

 

 

合计

4876.68

735.67

4141.01

 

205

 

 

教育

4811.33

735.67

4075.66

 

 

5

 

广播电视教育

3804.35

735.67

3068.68

 

 

 

1

广播电视学校

3505.35

735.67

2769.58

 

 

 

99

其他广播电视教育支出

299

0

299

 

 

9

 

教育费附加安排的支出

1006.98

0

1006.98

 

 

 

99

  其他教育费附加安排的支出

1006.98

0

1006.98

 

208

 

 

社会保障和就业

7.65

0

7.65

 

 

60

 

残疾人就业保障金支出

7.65

0

7.65

 

 

 

99

其他残疾人就业保障金支出

7.65

0

7.65

 

211

 

 

节能环保

6

0

6

 

 

10

 

能源节约利用

6

0

6

 

 

 

1

  能源节约利用

6

0

6

 

229

 

 

其他支出

51.7

0

51.7

 

 

4

 

其他政府性基金支出

51.7

0

51.7

 

 

 

0

其他政府性基金支出

51.7

0

51.7

 

 

注:所有支列示到项级科目报表数据取自部门决算财决07表、09表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都广播电视大学2013年财政拨款三公经费决算的情况说明

 

成都广播电视大学2013年财政拨款三公经费决算情况如下:

一、因公出国(境)经费

2013年因公出国(境)费0万元,较2012年决算数减少9.50万元。主要原因是贯彻厉行节约方针

二、公务接待费

2013年公务接待费7.17万元,较2012年决算数下降8.1%,主要原因是贯彻厉行节约方针

2013年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

2013年公务用车购置及运行维护费27.10万元,较2012年决算数下降3.1%主要原因是逐步贯彻勤俭办学方针

2013年按规定没有更新购置公务用车

截至2013年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车11辆。

2013年车辆运行维护费支出27.10万元,用于2013年全年(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

 

 

附表:

成都广播电视大学2013年财政拨款三公经费决算表

单位:万元

项目

2013年决算

因公出国(境)经费

0

公务接待费

7.17

公务用车购置及运行维护费

27.10

    其中:购置经费

0

          运行维护费

27.10